3145-838-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-207-LE16

Total: $10.424.400
Neto: $8.760.000
Impuestos: $1.664.400

Descripción

S/A 23 G.AB. ADQ. ESPECIES HABILITACIÓN ALMACÉN DESDE 3145-207-LE16 FECHA: 04-07-2016 FONO PAGO PROVEEDORES: 057- 2791424 SAFI: 20160565 PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS HABILES POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Envases y estructuras metálicas limitada79.754.620-8
Licitación de origen: 3145-207-LE16

Proceso

Creación
01-07-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-07-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
11-07-2016, 12:00 a. m.