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3145-820-SE18Aceptada

006//002// SA 19 ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-67-LE18

Total
$940.100
Neto
$790.000
Impuestos
$150.100
Descripción

006//002//SA 19, GPO SANIDAD, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DESDE 3145-67-LE18,DESPACHAR A DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE FECHA: 19-06-2017 FONO PAGO PROVEEDORES: 057- 2791429

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
americo omar gonzalez alvarez7.799.897-7
Licitación de origen
3145-67-LE18
Proceso
  1. Creación
    19-06-2018
  2. Envío a proveedor
    27-06-2018
  3. Aceptación
    28-06-2018