3145-818-SE18Aceptada

220//001// SA 71 ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-97-L118

Total: $279.055
Neto: $234.500
Impuestos: $44.555

Descripción

220//001//S/A N°71 GBA// ADQ. CALZADO PERSONAL CASINOS//DESDE 3145-97-L118//DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES SECTOR AEROPUERTO. FECHA: 19-06-2018 FONO PAGO PROVEEDORES: 057- 2791424 SAFI : 20180350 PLAZO DE ENTREGA SEGÚN LO INDICADO EN LICITA

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: SEFLUGAS76.381.136-0
Licitación de origen: 3145-97-L118

Proceso

Creación
19-06-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-06-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
25-06-2018, 12:00 a. m.