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3145-797-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-185-R115

Total
$133.232
Neto
$111.960
Impuestos
$21.272
Descripción

SOL.ADQ.N°28 GPO.N°2 ELEMENTOS COMUNES UAV DESDE 3145-185-R115 FECHA: 05-06-2015 SAFI:20150245 FONO PAGO PROVEEDORES: 057- 2791424 PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LIMITADA76.229.070-7
Licitación de origen
3145-185-R115
Proceso
  1. Creación
    05-06-2015
  2. Envío a proveedor
    09-06-2015
  3. Aceptación
    09-06-2015