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3145-783-SE20Recepción conforme

400-408//001/SA 58 IBA MATERIALES ELÉCTRICOS DESDE 3145-111-L120

Total
$2.479.096
Neto
$2.083.274
Impuestos
$395.822
Descripción

400-408//001/SA 58 IBA MATERIALES ELÉCTRICOS DESDE 3145-111-L120. FECHA: 10-08-2020 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791424 SAFI: 20200434 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN LICITACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓN

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L.76.060.022-9
Licitación de origen
3145-111-L120
Proceso
  1. Creación
    10-08-2020
  2. Envío a proveedor
    13-08-2020
  3. Aceptación
    13-08-2020