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3145-768-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-340-LE09

Total
$909.481
Neto
$764.270
Impuestos
$145.211
Descripción

S/A 15 GPO.Nº 34. PRODUCTOS A ENTREGAR EN BASE AEREA LOS CONDORES CHUCUMATA S/N IQUIQUE (INCLUIR FLETE) O/C 20090604 FECHA:18-06-2009 UU.II.: 134 SPAC: 140402 ITEM: 05-999 FONO RECEP Y DESP: (057) 401348 FONO PAGO PROV: (057) 401409 - 401438

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Internacional general supply ltda77.612.510-5
Licitación de origen
3145-340-LE09
Proceso
  1. Creación
    08-06-2009
  2. Envío a proveedor
    23-06-2009
  3. Aceptación
    23-06-2009