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3145-765-AG22Aceptada

006//002// SA N° 67 MANTTO IMPRESORAS

Total
$400.001
Neto
$336.135
Impuestos
$63.866
Descripción

FECHA: 19-10-2022 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791424 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO,

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
SOC COM ATAE SERVICIOS LTDA76.763.490-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-09-2022
  2. Envío a proveedor
    27-10-2022
  3. Aceptación
    28-10-2022