Crear cuenta gratis
3145-750-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-176-L112

Total
$3.524.346
Neto
$2.961.635
Impuestos
$562.711
Descripción

SA N°58 G.M. - HERRAMIENTAS MANTTO DESDE 3145-176-L112.- FECHA: 11/05/2012 FONO PAGOS (57)791424 FONO RECEPCION (57)791754

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
RAUL NUNEZ MOYA9.705.994-2
Licitación de origen
3145-176-L112
Proceso
  1. Creación
    10-05-2012
  2. Envío a proveedor
    22-05-2012