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3145-739-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-185-L115

Total
$915.009
Neto
$768.915
Impuestos
$146.094
Descripción

SOL.ADQ.N°28 GPO.N°2 ELEMENTOS COMUNES UAV DESDE 3145-185-L115 FECHA: 28-05-2015 SAFI:20150245 FONO PAGO PROVEEDORES: 057- 2791424 PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA80.559.400-4
Licitación de origen
3145-185-L115
Proceso
  1. Creación
    27-05-2015
  2. Envío a proveedor
    31-05-2015
  3. Aceptación
    02-06-2015