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3145-686-SE21Aceptada

200//001// SA N° 62 INSUMOS ETA

Total
$200.444
Neto
$168.440
Impuestos
$32.004
Descripción

FECHA: 26-08-2021 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791423 SAFI: 20210451 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEP

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ECERMA9.411.112-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-08-2021
  2. Envío a proveedor
    01-09-2021
  3. Aceptación
    06-09-2021