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3145-685-AG22Recepción conforme

200//001//SA_51_SERVICIO DE SUCCIÓN DE AGUAS SERVIDAS, COT: 3145-810-COT22

Total
$459.340
Neto
$386.000
Impuestos
$73.340
Descripción

200//001//SA_51_SERVICIO DE SUCCIÓN DE AGUAS SERVIDAS, COT: 3145-810-COT22. FECHA: 10-08-2022 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791423 SAFI: 20220478 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. PRESTACION DEL SERVICI

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
SERVICIOS DEL NORTE E.I.R.L.76.020.775-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-08-2022
  2. Envío a proveedor
    10-08-2022
  3. Aceptación
    10-08-2022