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3145-669-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-191-L113

Total
$3.687.691
Neto
$3.098.900
Impuestos
$588.791
Descripción

S/A N°39 AB.N°4, ADQ. REP- GPO. ELECTROGENO DESDE 3145-191-L113. DESPACHO A BASE AEREA LOS CONDORES, IQUIQUE.- FECHA: 22/05/2013 FONO PAGOS (57)791424 FONO RECEPCION (57)791754

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
MITPONY5.393.678-4
Licitación de origen
3145-191-L113
Proceso
  1. Creación
    20-05-2013
  2. Envío a proveedor
    04-06-2013
  3. Aceptación
    10-06-2013