Crear cuenta gratis
3145-661-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-77-L117

Total
$267.983
Neto
$225.196
Impuestos
$42.787
Descripción

SA 001 GPO 3 ARTÍCULOS DE FERRETERÍA DESDE 3145-77-L117, DESPACHO A BASE AÉREA “LOS CÓNDORES”, SECTOR AEROPUERTO DE IQUIQUE. FECHA: 02.JUN.2017 SAFI: 20170224 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 TIEMPO DESPACHO, SEGÚN LO INDICADO EN LICITACIÓN

Partes
Organismo comprador
DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA80.559.400-4
Licitación de origen
3145-77-L117
Proceso
  1. Creación
    04-06-2017
  2. Envío a proveedor
    09-06-2017
  3. Aceptación
    13-06-2017