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3145-660-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-77-L117

Total
$636.531
Neto
$534.900
Impuestos
$101.631
Descripción

SA 001 GPO 3 ARTÍCULOS DE FERRETERÍA DESDE 3145-77-L117, DESPACHO A BASE AÉREA “LOS CÓNDORES”, SECTOR AEROPUERTO DE IQUIQUE. FECHA: 02.JUN.2017 SAFI: 20170224 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 TIEMPO DESPACHO, SEGÚN LO INDICADO EN LICITACIÓN

Partes
Organismo comprador
DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor
TAMARUGAL S.A99.583.830-3
Licitación de origen
3145-77-L117
Proceso
  1. Creación
    04-06-2017
  2. Envío a proveedor
    09-06-2017
  3. Aceptación
    14-06-2017