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3145-659-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-113-L117

Total
$169.689
Neto
$142.596
Impuestos
$27.093
Descripción

SA_40_GM_PLANCHAS DE ACRÍLICO DESDE 3145-113-L117, DESPACHO A BASE AÉREA “LOS CÓNDORES”, SECTOR AEROPUERTO DE IQUIQUE. FECHA: 02.JUN.2017 SAFI: 20170301 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 TIEMPO DESPACHO, SEGÚN LO INDICADO EN LICITACIÓN

Partes
Organismo comprador
DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor
PROVINTEC SPA76.635.558-7
Licitación de origen
3145-113-L117
Proceso
  1. Creación
    04-06-2017
  2. Envío a proveedor
    09-06-2017
  3. Aceptación
    10-06-2017