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3145-649-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-175-L112

Total
$64.212
Neto
$53.960
Impuestos
$10.252
Descripción

S/A 48 GPO.34 - MATERIALES DE SEGURIDAD DESDE 3145-175-L112 FECHA: 27/04/2012 FONO PAGOS (57)791424 FONO RECEPCION (57)791754

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Alicia Salazar Barra13.579.658-1
Licitación de origen
3145-175-L112
Proceso
  1. Creación
    26-04-2012
  2. Envío a proveedor
    02-05-2012
  3. Aceptación
    02-05-2012