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3145-646-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-173-L111

Total: $176.792
Neto: $148.565
Impuestos: $28.227

Descripción

G34 SA 30 MATERIALES FERRETERIA DESDE 3145-173-L111. DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES IQUIQUE (INCLUIR FLETE) FECHA: 11-05-11 Fono recepción y despacho: (057) 401348 Fono pago proveedores: (057) 401409 - 401438

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: ELECTRO OHMS LIMITADA77.673.560-4
Licitación de origen: 3145-173-L111

Proceso

Creación
10-05-2011
Envío a proveedor
13-05-2011
Aceptación
13-05-2011