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3145-602-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-95-L117

Total
$101.342
Neto
$85.161
Impuestos
$16.181
Descripción

S. A. 10 G.A. ADQUISICION ELEMENTOS MANTENIMIENTO DESDE 3145-95-L117 DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES SECTOR AEROPUERTO FECHA 31-05-2017 FONO PAGO PROVEEDORES 572791424 PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES SAFI 20170248

Partes
Organismo comprador
DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA80.559.400-4
Licitación de origen
3145-95-L117
Proceso
  1. Creación
    30-05-2017
  2. Envío a proveedor
    07-06-2017
  3. Aceptación
    08-06-2017