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3145-599-AG22Aceptada

001-002// 002// SA N° 105 LIMPIEZA FOZA BAZA

Total
$1.713.600
Neto
$1.440.000
Impuestos
$273.600
Descripción

FECHA: 04-07-2022 FONO PAGO FACTURAS: 57-279142 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
SERVICIOS DEL NORTE E.I.R.L.76.020.775-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-06-2022
  2. Envío a proveedor
    13-07-2022
  3. Aceptación
    14-07-2022