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3145-595-AG20Recepción conforme

400-408//001// SA 52-20/ MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA_3145-146-COT20

Total
$1.099.540
Neto
$923.983
Impuestos
$175.557
Descripción

400-408//001// SA 52-20/ MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA_3145-146-COT20. FECHA: 21-07-2020 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791424 SAFI: 20200402 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LO

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
CONSTRUCTORA ALHMA EIRL76.876.196-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-06-2020
  2. Envío a proveedor
    23-07-2020
  3. Aceptación
    23-07-2020