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3145-587-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-219-L113

Total
$81.344
Neto
$68.356
Impuestos
$12.988
Descripción

S/A N°33 AB.N°4, ADQ. DE ART. FERRETERIA DESDE 3145-219-L113. DESPACHO A BASE AEREA LOS CONDORES, IQUIQUE.- FECHA: 10/05/2013 FONO PAGOS (57)791424 FONO RECEPCION (57)791754

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI78.645.100-0
Licitación de origen
3145-219-L113
Proceso
  1. Creación
    09-05-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-05-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-05-2013, 12:00 a. m.