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3145-586-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-219-L113

Total
$259.420
Neto
$218.000
Impuestos
$41.420
Descripción

S/A N°33 AB.N°4, ADQ. DE ART. FERRETERIA DESDE 3145-219-L113. DESPACHO A BASE AEREA LOS CONDORES, IQUIQUE.- FECHA: 10/05/2013 FONO PAGOS (57)791424 FONO RECEPCION (57)791754

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
PCCorp76.934.800-k
Licitación de origen
3145-219-L113
Proceso
  1. Creación
    09-05-2013
  2. Envío a proveedor
    10-05-2013
  3. Aceptación
    14-05-2013