3145-585-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-219-L113

Total: $51.836
Neto: $43.560
Impuestos: $8.276

Descripción

S/A N°33 AB.N°4, ADQ. DE ART. FERRETERIA DESDE 3145-219-L113. DESPACHO A BASE AEREA LOS CONDORES, IQUIQUE. FECHA: 10/05/2013 FONO PAGOS (57)791424 FONO RECEPCION (57)791754

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Almacenes Las Dos Estrellas S.A.93.635.000-3
Licitación de origen: 3145-219-L113

Proceso

Creación
09-05-2013
Envío a proveedor
10-05-2013