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3145-571-SE20Recepción conforme

134//001//SA 20 G34 ADQ. BATERÍAS Y ACCESORIOS. DESDE 3145-61-LE20.

Total
$56.477
Neto
$47.460
Impuestos
$9.017
Descripción

134//001//SA 20 G34 ADQ. BATERÍAS Y ACCESORIOS. DESDE 3145-61-LE20. FECHA: 22-06-2020 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791424 SAFI: 20200169 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN LICITACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA76.623.919-6
Licitación de origen
3145-61-LE20
Proceso
  1. Creación
    22-06-2020
  2. Envío a proveedor
    26-06-2020
  3. Aceptación
    02-07-2020