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3145-552-AG21Recepción conforme

200//001//SA_46_REPUESTOS ETA

Total
$716.000
Neto
$601.681
Impuestos
$114.319
Descripción

200//001//SA_46_REPUESTOS ETA FECHA: 13-07-2021 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791423 SAFI: 20210366 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUE

Partes
Organismo comprador
DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor
ECERMA9.411.112-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-07-2021
  2. Envío a proveedor
    15-07-2021
  3. Aceptación
    19-07-2021