3145-550-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-115-L117

Total: $229.581
Neto: $192.925
Impuestos: $36.656

Descripción

SA_33_GM_INSTALACIÓN DE RED DESDE 3145-115-L117, DESPACHAR A BASE AÉREA "LOS CÓNDORES". FECHA: 18.MAY.2017 SAFI: 2017 256 FONO PAGO FACTURA: 572791424

Partes

Organismo comprador: DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor: DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI78.645.100-0
Licitación de origen: 3145-115-L117

Proceso

Creación
18-05-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-05-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
09-06-2017, 12:00 a. m.