006//002//SA 58 GRUPO SANIDAD ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-48-LE23

006//002//SA 58 GRUPO SANIDAD ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-48-LE23. FECHA: 15-04-2024 FONO PAGO FACTURAS: 572791425 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR, ACOMPAÑA CONTRATO FIRMADO FISCO FACH-Ingeniería y Construcción Ramos y Heredia SpA PARA LAS PARTIDAS DE “SERVICIO DE OBRA VENDIDA DE REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y RECUPERACIÓN DE BAÑOS A POLICLINICO CUARTEL CAVANCHA” PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) NOTA: AL MOMENTO DE FACTURACION ADJUNTAR FORMULARIO F30-1