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3145-455-SE19Recepción conforme

220//001//SA N° 57 GBA MATERIALES PINTURA VEHICULOS ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-98-L119

Total
$658.070
Neto
$553.000
Impuestos
$105.070
Descripción

220//001//SA N° 57 GBA MATERIALES PINTURA VEHICULOS DESDE 3145-98-L119. FECHA: 09-05-2019 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791425 SAFI: 20190231 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN LICITACION POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AEREA L

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
LOTHUS5.579.314-K
Licitación de origen
3145-98-L119
Proceso
  1. Creación
    09-05-2019
  2. Envío a proveedor
    13-05-2019
  3. Aceptación
    16-05-2019