002//001-002-010// SA N°14 ADQ. LIMPIEZA DE CAMARA GRASERA HOTEL CAVANCHA

002//001-002-010// SA N° 14 ADQ. LIMPIEZA DE CAMARA GRASERA HOTEL CAVANCHA FECHA: 07-02-2023 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791425 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. SERVICIO A REQUIRIMIENTO DE LA UNIDAD. SERVICIO A REALIZARSE EN EL HOTEL CAVANCHA, ARTURO PRAT 2740, IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERA SER DE NACIONALIDAD CHILENA