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3145-434-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-175-L109

Total
$3.570.000
Neto
$3.000.000
Impuestos
$570.000
Descripción

S/A 40 GBS FABRICACIÓN E INSTALACION DE VENTANAS DESDE 3145-175-L109 O/C 20098046 FECHA 28/04/09 U.I.001-003 SPAC 250905 IT.06-001 F.recepción y despacho: (057) 401348 F.pago proveedores: (057) 401409 - 401438

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Solumin10.202.369-2
Licitación de origen
3145-175-L109
Proceso
  1. Creación
    28-04-2009
  2. Envío a proveedor
    29-04-2009
  3. Aceptación
    30-04-2009