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3145-321-AG21Recepción conforme

140//001//SA 17 VESTUARIO FF.EE.

Total
$356.450
Neto
$274.538
Impuestos
$56.912
Descripción

FECHA: 14-05-2021 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791423 SAFI: 20210225 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEP

Partes
Organismo comprador
DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor
COMERCIAL JORVENTE Y CIA. LIMITADA76.161.458-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-04-2021
  2. Envío a proveedor
    19-05-2021
  3. Aceptación
    20-05-2021