3145-286-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-73-L112

Total: $175.216
Neto: $147.240
Impuestos: $27.976

Descripción

S/A 27 GPO.34 - MATERIALES PC DESDE 3145-73-L112.- DESPACHO A BASE AEREA LOS CONDORES, IQUIQUE.- FECHA: 15/03/2012 FONO PAGOS (57)791424 FONO RECEPCION (57)791754

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Pablo6.580.749-1
Licitación de origen: 3145-73-L112

Proceso

Creación
13-03-2012
Envío a proveedor
19-03-2012