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3145-279-AG22Recepción conforme

124-000//001// SA N° 06 ACEITE VEHICULAR

Total
$104.696
Neto
$87.980
Impuestos
$16.716
Descripción

FECHA: 27-04-2022 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791423 SAFI: 20220196 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEP

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
REPALL SPA77.315.263-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-04-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-05-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-05-2022, 12:00 a. m.