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3145-248-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-114-L109

Total
$972.825
Neto
$817.500
Impuestos
$155.325
Descripción

S/A 13 GPO. ABASTTO., ADQUISICIÓN DE VENTANAS DESDE 3145-114-L109, DESPACHO A BASE AEREA "LOS CONDORES". O/C 20090199 FECHA 31/03/2009 UU.II. 210 SPAC 02251002 ITEM 04-010 Fono recepción y despacho: (057) 401348 Fono pago proveedores: (057) 401409

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Solumin10.202.369-2
Licitación de origen
3145-114-L109
Proceso
  1. Creación
    27-03-2009
  2. Envío a proveedor
    02-04-2009
  3. Aceptación
    04-04-2009