144//001//SA 23 LINTERNAS G44 (314-COT25)

144//001//SA 23 LINTERNAS G44 (314-COT25) FECHA: 08-04-2025 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20250160 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y DESPACHO, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA.