800-801//001//GBA SA.33 ADQ. MATERIALES ELECTRICOS TABLERO PRINCIPAL CANCHONES.

800-801//001//GBA SA.33 ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS. (315-COT26) FECHA: 07-05-2026 FONO PAGO FACTURAS: 572791424 SAFI: 20260175 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE ENVIAR PRODUCTOS DEBE SER A TRAVÉS DE GUÍA DE DESPACHO, AL FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA.