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3145-238-SE20Recepción conforme

220//001//ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-8-LE20

Total
$6.206.445
Neto
$5.215.500
Impuestos
$990.945
Descripción

220//001//ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-8-LE20. FECHA: 03-04-2020 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791424 SAFI: 20200011 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN LICITACION POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES CHUCUMATA S/N SEC

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
CLIMAR15.747.939-3
Licitación de origen
3145-8-LE20
Proceso
  1. Creación
    03-04-2020
  2. Envío a proveedor
    14-04-2020
  3. Aceptación
    15-04-2020