3145-214-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-55-L111

Total: $1.544.929
Neto: $1.298.260
Impuestos: $246.669

Descripción

S/A 024 OBRA VENDIDA REPARACIÓN TERRAZAS DESDE 3145-55-L111.COORDINACION CON DON VICTOR ASTUDILLO 057-406026 O/C 20118035 FECHA 11-03-11 UI: 001-003 SPAC 250902 ITEM 06-001 RECEPCION 057-401348 PAGOS 057- 401409

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: 12.835.990-712.835.990-7
Licitación de origen: 3145-55-L111

Proceso

Creación
10-03-2011
Envío a proveedor
11-03-2011