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3145-2035-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-1009-L109

Total
$387.940
Neto
$326.000
Impuestos
$61.940
Descripción

S/A 257 G.B.S., DESDE 3145-1009-L109, COORDINAR CON LOGISTICO BTAR. SOCIAL 406026 O/C 20098279 FECHA 26/11/09 U.I. 001-003 SPAC 250904 IT 06-001 Fono recepción y despacho: (057) 401348 Fono pago proveedores: (057) 401409 - 401433

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
FUMIZENTER12.438.872-4
Licitación de origen
3145-1009-L109
Proceso
  1. Creación
    26-11-2009
  2. Envío a proveedor
    01-12-2009
  3. Aceptación
    01-12-2009