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3145-2030-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-1006-L109

Total
$181.830
Neto
$152.798
Impuestos
$29.032
Descripción

s/a 249 g.b.s., DESDE 3145-1006-L109, DESPACHO A DIEGO PORTALES 1605 GPO. BTAR.SOCIAL O/C20098283 FECHA 26/11/09 U.I. 005-012 SPAC 250902 IT 04-010 Fono recepción y despacho: (057) 401348 Fono pago proveedores: (057) 401409 - 401433

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Comercializadora Importadora y Exportadora MP Serv76.072.728-8
Licitación de origen
3145-1006-L109
Proceso
  1. Creación
    26-11-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-12-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-12-2009, 12:00 a. m.