3145-2029-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-1006-L109

Total: $72.146
Neto: $60.627
Impuestos: $11.519

Descripción

s/a 249 g.b.s., DESDE 3145-1006-L109, DESPACHO A DIEGO PORTALES 1605 GPO. BTAR.SOCIAL O/C 20098282 FECHA 26/11/09 U.I. 005-012 SPAC 250902 IT 04-010 Fono recepción y despacho: (057) 401348 Fono pago proveedores: (057) 401409 - 401438

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Comnorte76.383.230-9
Licitación de origen: 3145-1006-L109

Proceso

Creación
26-11-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-12-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
02-12-2009, 12:00 a. m.