Crear cuenta gratis
3145-2026-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-1008-L109

Total
$654.500
Neto
$550.000
Impuestos
$104.500
Descripción

S/A 263 G.B.S., DESDE 3145-1008-L109, COORDINAR LOGISTICO BTAR. SOCIAL O/C 20098285 FECHA 26/11/09 U.I. 001-003 SPAC 250905 IT 06-001 Fono recepción y despacho: (057) 401348 Fono pago proveedores: (057) 401409 - 401433

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
atecycom ltda.77.981.940-k
Licitación de origen
3145-1008-L109
Proceso
  1. Creación
    26-11-2009
  2. Envío a proveedor
    01-12-2009
  3. Aceptación
    04-12-2009