3145-199-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-83-L109

Total: $42.153
Neto: $35.423
Impuestos: $6.730

Descripción

S/A 6 GPO. 2 ADQUISICION ART. FERRETERIA. O/C 20090152 FECHA 16/03/09 UU.II. 102 ITEM 04010 SPAC 02250801 FONO RECEPCION: 57-401348 FONO PAGO PROVEEDORES: 57-401409

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Comnorte76.383.230-9
Licitación de origen: 3145-83-L109

Proceso

Creación
13-03-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-03-2009, 12:00 a. m.