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3145-1969-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-981-L109

Total
$609.280
Neto
$512.000
Impuestos
$97.280
Descripción

S/A 235 G.B.S, ADQ. CORTINAS DESDE 3145-981-L109.DESPACHAR A DIEGO PORTALES 1605,IQUIQUE (BIENESTAR SOCIAL FACH) O/C 20098234 FECHA 19/11/09 UI 005-014 SPAC 413301 CTA 02-001 FONO RECEPCION 057-401348 FONO PAGOS 057-401433-401409

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Decocentro78.875.720-4
Licitación de origen
3145-981-L109
Proceso
  1. Creación
    18-11-2009
  2. Envío a proveedor
    25-11-2009
  3. Aceptación
    26-11-2009