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3145-195-SE20Recepción conforme

144//001//SA 22 G44 REPARACION BOMBA DE AGUA

Total
$130.900
Neto
$110.000
Impuestos
$20.900
Descripción

144//001//SA 22 G44 REPARACION BOMBA DE AGUA. FECHA: 02-04-2020 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791424 SAFI: 20200137 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACION POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PO

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ECERMA9.411.112-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-03-2020
  2. Envío a proveedor
    15-04-2020
  3. Aceptación
    15-04-2020