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3145-189-AG22Recepción conforme

124//001// SA N° 03 ART. DE ASEO

Total
$499.976
Neto
$420.148
Impuestos
$79.828
Descripción

FECHA: 26-03-2022 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791423 SAFI: 20220139 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHAR A BASE AÉREA LOS CÓNDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEP

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
PROVIDER LTDA77.057.141-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-03-2022
  2. Envío a proveedor
    30-03-2022
  3. Aceptación
    30-03-2022