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3145-1766-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-910-L109

Total
$121.157
Neto
$101.813
Impuestos
$19.344
Descripción

S/A 222 GPO.B.A., ADQ. ELEMENTOS DE FERRETERIA DESDE 3145-910-L109 OC 20091416 FECHA 26/10/09 UUII 220 ITEM 04012 SPAC 240305 FONO RECEPCION:(57)401348 FONO PAGO PROVEEDOR:(57)401407

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
COMERCIAL DEL NORTE LTDA.76.031.008-5
Licitación de origen
3145-910-L109
Proceso
  1. Creación
    19-10-2009
  2. Envío a proveedor
    29-10-2009
  3. Aceptación
    26-11-2009