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3145-1762-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-585-L110

Total
$2.357.390
Neto
$1.981.000
Impuestos
$376.390
Descripción

S/A 170 G.M. DESDE 3145-585-L110 O/C 20101255 FECHA 16/09/10 UUII 200 ITEM 04-010 SPAC 251001 FONO RECEPCION (57)401348 FONO PAGOS (57)401407

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Solumin10.202.369-2
Licitación de origen
3145-585-L110
Proceso
  1. Creación
    15-09-2010
  2. Envío a proveedor
    28-09-2010
  3. Aceptación
    29-09-2010