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3145-1729-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-532-L110

Total
$312.594
Neto
$262.684
Impuestos
$49.910
Descripción

S/A 152 GM ADQUISICION DESDE 3145-532-L110 O/C 20101206 FECHA 15/09/10 UUII 200 ITEM 04-012 SPAC 01110604 FONO RECEPCION (57)401348 FONO PAGOS (57)401407

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
PROVINTEC LTDA76.848.520-8
Licitación de origen
3145-532-L110
Proceso
  1. Creación
    15-09-2010
  2. Envío a proveedor
    23-09-2010
  3. Aceptación
    24-09-2010