3145-1607-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-491-L110

Total: $71.864
Neto: $60.390
Impuestos: $11.474

Descripción

S/A 77 G34 ARTICULOS DE FERRETERIA DESDE 3145-491-L110 DESPACHO A A BASE AEREA LOS CONDORES, IQUIQUE. O/C 20101118 FECHA 08/09/10 UUII 134 ITEM 04010 SPAC 251001 FONO RECEPCION (57)401348 FONO PAGOS (57)401407

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: TAMARUGAL S.A99.583.830-3
Licitación de origen: 3145-491-L110

Proceso

Creación
08-09-2010
Envío a proveedor
13-09-2010